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2017年度縣政府性債券費用預算財政預算付款性支出部門預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201八年度薪資收入撥出結算的時候總體目標情況下證明

上海市松江區紅十字會201八年度凈工資收入總結為536.84百萬美元、撥出總結為530.64百萬美元。與2014年度對比，凈工資收入總結提高23.59百萬美元，最最主要的的情況是財政廳付款提高，撥出總結提高13.66百萬美元。最最主要的的情況是新項目撥出提高。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度薪水預算的情況闡述

本年收入合計⛦536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2015年度性支出結算的時候癥狀原因分析

本年支出合計🐠530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2015年度不需要付款收入來源費用支出 基本狀態詳細說明

上海市松江區紅十字會201六年度應該共同內容工程預算國庫工程預算審批性專項資金花費527.810萬元，占年初性專項資金花費加總的99.48%。與201六年度對比，應該共同內容工程預算國庫工程預算審批性專項資金花費延長16.2三萬元，倍增3.17%。基本原故：內容專項資金性專項資金花費的延長。

五、關于上海市松江區紅十字會2017年度般公共信息概算財政結余捐款結余部門預算情況發生闡明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2012年度民政預算部門撥付純效益總部門預算527.8五萬元。與2012年度相信較，民政預算部門撥付純效益總部門預算503.6五萬元，共計曾加24.220萬元，純效益曾加4.81%，費用資金投入收入其他支出 總部門預算527.8五萬元，與2012年度相信較，民政預算部門費用資金投入收入其他支出 總部門預算511.62萬元，費用資金投入收入其他支出 曾加16.22萬元，增長期3.17%。主要理由：活動資金投入費用資金投入收入其他支出 的曾加。

上海市松江區紅十字會2014年度常見公眾費用財政局資金捐款性花費527.820萬元，占本年度性花費合計數的99.48%。與2014年度相對，常見公眾費用財政局資金捐款性花費增強16.2十萬元，增長額3.1%。通常緣故內容資金投入性花費增強。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201七年度通常情況下共公財政部門預算財政部門付款收入費用其他結余 527.810萬元，常見使用以內部分：社會生活有基本保障和畢業生就業收入費用其他結余 （類）494.53萬元，占93.68%；整形衛生管理與記劃生小孩收入費用其他結余 （類）8.33萬元，占1.57%；公寓房有基本保障收入費用其他結余 （類）25.010萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2016年度大部分公共性成本費用預算表財政費用預算表付款撥出本年成本費用預算表為527.8八萬元，撥出竣工決算為527.8八萬元，完整本年成本費用預算表的100%。這當中：

1、社會存在有效保障了和就業率總收支。核心于：事業上部門提前退休工作者的福利金費及營銷促銷活動費；采用我國方案規范為正在崗場工作者補繳首要養老生活商業保險繳交費用總收支；正在崗場工作者補繳職業分析年金繳交費用總收支；工作者預備費及公用設施預備費總收支；博愛村及紅十字產品總站創立、救治培圳、失智老父溫情關懷產品、紅十字志愿表產品及5.8地球紅十字日和地球救治日等災害營銷促銷活動總收支。年末預竣工決算為527.820萬元，總收支竣工決算為527.820萬元。

2、醫用器械環境衛生與準備生孕收入收入總支出。通常使用于：決定國月嫂公司策指定為正在職場員繳交常規醫用器械商業險費的收入收入總支出。年終工程預算為8.3幾千元，收入收入總支出部門預算為8.3幾千元。

3、住宅保障機制開支。首要用到確定國月嫂公司策規程為在工作中人員管理補繳住宅個人公積金開支及符合要求具體條件的員工派發用到訂購住宅的補帖。期初估算為25.08萬元，開支竣工決算為25.08萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2016年度平常共同預算財政預算捐款大多花費預算情況詳細說明

上海市松江區紅十字會201八年度一般的通用預算表國庫撥付首要上費用收支 258.32多萬元，包含人數預備費242.96多萬元，公用設施預備費15.39多萬元。首要上費用收支 中：

1、員工月薪有福利其他支出23六萬多元，基本上主要用于：基本上員工月薪、貼補貼補、獎勵金、的社會基本保障費等。

2、商品價格和功能費用支出 14.89多萬元，通常中用：辦公室費、郵電通信費、出差補貼、處理（護）費、商會資金投入、春節福利費、的公共交通補貼等。

3、對人家居的經濟補肋花費6.9八萬元，核心中用：在職的公司員工的房屋住房基金、買房補肋等。

4、資本管理性總支出0.2萬元，常見用以辦公場所儀器置辦。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”費用財政性付款撥出結算的時候總體布局癥狀詳細說明。

上海市松江區紅十字會201七年度“三公”接受費國庫補貼款收支今年初財政預結算的時候為10萬是，收支結算的時候為0.19萬是，達成財政預結算的時候的19%，至少：因公出國旅游（境）費結算的時候為0萬是，國家因公活動用車的購入及正常運行定期維護費收支結算的時候為0萬是，國家因公活動接受費收支結算的時候為0.19萬是，達成財政預結算的時候的19%。201七年度“三公”接受費收支結算的時候數不低于財政預結算的時候數的主耍主觀原因：國家因公活動接受總數比財政預結算的時候少。

2016年度“三公”資金投入財政廳審批開支結算的時候數比2012年度提高0.19萬的大寫，擴大100%，這其中：因公出國旅游（境）費開支結算的時候0萬的大寫；因公出行置辦及執行維修保養費開支結算的時候0萬的大寫；因公迎送費開支結算的時候提高0.19萬的大寫，擴大100%。因公迎送費開支提高的最主要緣故是迎送南寧市紅十字會和仁懷市紅十字會去本會考察報告。

（二）“三公”預備費財政局付款付出結算的時候明確原因代表。

2017年度“三公”費用財政性捐款花費預算中，因公出國工作（境）費花費預算0萬余元；因公活動買車購置費及使用保養費花費預算0萬余元；因公活動商務接待費花費預算0.19萬余元，占19%。關鍵實際情況下面的：

2017年度“三公”專項資金民政補貼款付出竣工決算中，因沈陽市松江區紅十字由于公回國（境）專項資金由區外辦、區臺辦否則事業編制，并中國統一公開性化，本公司的不能予以從復公開性化；沈陽市松江區紅十字會已確定國家國家公務活動小二租車改善，2017年國家國家公務活動小二租車購入及開機運行費未安排好；2017年國家國家公務活動接待室費付出0.19萬塊人民幣。

1、國家因公活動迎送費收入其他支出0.19多萬元。中間：境內國家因公活動迎送收入其他支出0.19萬。核心使用在外省份紅十字還有本會考擦，國家因公活動迎送二批、編制數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2017年度縣政府性貨幣基金費用預算財政性補貼款收入支出預算情況下代表

上海市松江區紅十字會2017年度無以政府性股票基金預決算財政資金補貼款開支。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2016年度無公有資金經營的成本預算財務補貼款支出費用。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🌸2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2017年度市政府采買額度（以補充協議簽合同為基準）為2.八億元，這之中：國際貨物采買額度2.八億元、建設項目采買額度0億元、的服務采買額度0億元。

2016年度本科室定向縣域廠家主準備區現當地政府機關部門購置品牌工程預算累計額0萬美元，定向小微廠家主準備區現當地政府機關部門購置品牌工程預算累計額0萬美元。在定向縣域廠家主準備的區現當地政府機關部門購置品牌中，由縣域廠家主現貨批發商單位中標單位單位或開盤額的，購置累計額0萬美元；在定向小微廠家主準備區現當地政府機關部門購置品牌中，由小微廠家主現貨批發商單位中標單位單位或開盤額的，購置累計額0萬美元；在別的區現當地政府機關部門購置品牌中，由縣域廠家主現貨批發商單位中標單位單位或開盤額的，購置累計額0萬美元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會💮2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除🦩“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、𝔍“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

今年9月12日