上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
凈收入 |
其他支出 |
||
|
該項目 |
結算的時候數 |
項目流程 |
預算數 |
|
一、一般的公開概算財政部門補貼款純收入 |
375.84 |
一、應該公用業務總支出 |
|
|
二、政府機構性基金、期貨、現貨、微盤概算國庫付款收錄 |
|
二、國際關系開支 |
|
|
三、國有控股充分企業經營估算財務撥付收錄 |
|
三、國防軍事費用支出 |
|
|
四、上司補貼金納入 |
|
四、公共信息人身安全費用 |
|
|
五、行業個人收入 |
|
五、的教育結余 |
|
|
六、操作薪資收入 |
|
六、數學系統付出 |
|
|
七、附設政府部門繳納盈利 |
|
七、人文精神草原旅游休育與山東新農商軟件科技有限公司結余 |
|
|
八、其它的工資收入 |
|
八、市場擔保和就業問題總支出 |
26.42 |
|
|
|
九、衛生管理身體費用 |
279.06 |
|
|
|
十、節能減排環境結余 |
|
|
|
|
國慶、城鄉經濟街道收入支出 |
|
|
|
|
十三、農業水開支 |
|
|
|
|
第十五、交通網公路運輸收入支出 |
|
|
|
|
十四、物資探礦企業短信等性支出 |
|
|
|
|
十六、工商業服務業等總支出 |
|
|
|
|
第十六、金融科技支出費用 |
|
|
|
|
二十七、扶持另一個區域教育支出 |
|
|
|
|
18、自然美能源海底氣象條件等總支出 |
|
|
|
|
十八、往房保駕護航結余 |
69.07 |
|
|
|
三十五、油糧工程材料存量教育支出 |
|
|
|
|
二國慶、國有化資產投資經營管理概算經費支出 |
|
|
|
|
二12、自然災害防控及緊急救援安全管理教育支出 |
|
|
|
|
二十四、其他的教育支出 |
|
|
|
|
二是四、抗疫尤其是國債籌劃的費用 |
|
|
本年度工資加總 |
375.84 |
上年支出費用加總 |
374.56 |
|
動用非財政性付款節余 |
|
余額計算 |
|
|
年末結轉和盈余 |
|
年尾結轉和節余 |
1.28 |
|
共計 |
375.84 |
累計 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
該項目 |
上年營收合計數 |
不需要補貼款創收 |
上級領導補助費薪資 |
事業薪資收入 |
操作薪資收入 |
付屬政府部門繳納工資 |
其它的凈收入 |
|
|
性能進行分類 |
課程和科目種類 |
|||||||
|
預估合計 |
375.84 |
375.84 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
市場經濟服務保障和就業問題總支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
政府部門行業企企業給養老收入支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
工商登記人事基層單位大致養老保障保障繳納教育支出 |
17.71 |
17.71 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
部門視野部門職業分析年金交款總支出 |
8.71 |
8.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
干凈良好教育支出 |
280.34 |
280.34 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
人事部門事業發展標準社區醫療 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政處企業單位治療 |
11.28 |
11.28 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
優撫喜歡的人整形 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
2101499 |
的優撫文本醫療保障費用支出 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
21015 |
醫療機構保駕護航管理制度業務 |
254.68 |
254.68 |
|
|
|
|
|
|
2101501 |
行政性加載 |
202.31 |
202.31 |
|
|
|
|
|
|
2101502 |
般行政行政事務處理行政事務 |
52.37 |
52.37 |
|
|
|
|
|
|
221 |
租賃房服務收支 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
往房改革的實質其他支出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
公房社保公積金 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
賣房津貼 |
41.26 |
41.26 |
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
投資項目 |
本年度花費累計數 |
核心總支出 |
建設項目費用支出 |
繳納上級部門經費支出 |
自主經營收支 |
對其他組織補貼費經費支出 |
|
|
模塊區分 |
管理費用各稱 |
||||||
|
總計 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
|
|
|
|
208 |
世界 有保障和大學生就業付出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政管理事業標準健康養老花費 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
機構企業企業單位大致醫療商業保險商業保險繳納費用結余 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
危險機關工作基層單位的職業年金手機繳費撥出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
衛生間身心健康性支出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
|
|
|
21011 |
行政處事業有成方醫疔 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
行政事務企業醫治 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
21014 |
優撫關鍵字醫學 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
一些優撫關鍵字社區醫療開支 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫治質量保障菅理行政事務 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
|
|
|
2101501 |
財政作業 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
一樣行政處菅理事務處理 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
|
|
221 |
房間有保障其他支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住宅變革費用 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
房產個人公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
選房政府補貼 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
使收入 |
開支 |
|||||
|
工程 |
竣工決算數 |
該項目 |
累計數 |
正常公用設施工程預算財政性補貼款 |
中央政府性股權基金概算財政性撥付 |
國家股充分經營的項目預算財政支出捐款 |
|
一、似的公益性費用國庫撥付 |
375.84 |
一、平常公用服務質量費用 |
|
|
|
|
|
二、政府性性股權基金成本預算財政預算撥付 |
|
二、外交關系收支 |
|
|
|
|
|
三、國有化充分運作費用預算國庫審批 |
|
三、民防開支 |
|
|
|
|
|
|
|
四、通用安全防護付出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育輔導付出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、生物學新技術支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
七、技術 度假游休育與文化傳媒總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會中擔保和人才需求性支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
九、衛生監督身心健康性支出 |
279.06 |
279.06 |
|
|
|
|
|
十、節約低能耗其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五一、城鄉建設居委會開支 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、農業水教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
13、城市交通運載其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、成本勘查工業園短信等性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、商業性提供流通業等教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十五、金融科技撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、經濟援助另一地段開支 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、自然美資源英文海底氣象站等費用 |
|
|
|
|
|
|
|
黨的十九、公房質量保障收入支出 |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
二十二、調味品物資采購保障其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二11、國有企業投資營業財政預算收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二12、地震災害防冶及作為應急的管理工作其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二13、許多其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十四、抗疫尤其國債具體安排的付出 |
|
|
|
|
|
年初薪資合計數 |
375.84 |
當年度經費支出累計 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
年終國庫補貼款結轉和節余 |
|
月底不需要付款結轉和盈余 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
一、一樣公共性工程預算財政局撥付 |
|
|
|
|
|
|
|
二、政府機構性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政部門付款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國有制資本管理生意預算表財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
|
|
總結 |
375.84 |
總結 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
工作 |
自動求和 |
關鍵支出費用 |
內容費用支出 |
|
|
特點等級分類 幾個會計科目商品代碼 |
項目簡稱 |
|||
|
208 |
社會的的保障和擇業支出費用 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
行政處事業有成企企業關于養老地產養老其他支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
市直機關創業組織通常關于養老地產養老安全納費性支出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
行政計量單位事業心計量單位就業年金網上繳費教育支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
干凈衛生的健康教育支出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
人事部門視野公司的醫療管理 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
行政機關標準醫藥 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫對方治療 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
另外優撫項目醫療機構費用支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫療經營保障機制經營業務 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
人事部門電腦運行 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
一樣 政府部門標準化管理事務管理 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
租賃房保駕護航經費支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
商品房改制性支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
往房北京公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
全民購房補帖 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
加總 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
成本劃分學科標識號 |
學科標題 |
預算數 |
區域經濟種類 科目表編碼查詢 |
會計科目種類 |
預算數 |
|
301 |
薪水有福利撥出 |
291.96 |
302 |
淘寶產品和提供服務開支 |
15.84 |
|
30101 |
基本性底薪 |
41.53 |
30201 |
辦公室費 |
8.58 |
|
30102 |
津貼補助費補助費 |
127.95 |
30202 |
uv打印機彩印費 |
|
|
30103 |
薪金 |
28.12 |
30203 |
網絡咨詢費 |
|
|
30106 |
飯食補貼政策費 |
7.68 |
30204 |
消防手續期 |
|
|
30107 |
工作績效年終獎金 |
|
30205 |
有水費 |
|
|
30108 |
機構事業發展政府部門總體社會養老安全安全付款 |
17.71 |
30206 |
電價 |
|
|
30109 |
就業年金交款 |
8.71 |
30207 |
郵電通信費 |
0.02 |
|
30110 |
勞務派遣人員基本的診療保險金網上繳費 |
11.28 |
30208 |
保暖費 |
|
|
30111 |
公務活動員醫用津貼交款 |
|
30209 |
小區物業菅理費 |
|
|
30112 |
某些社會存在有效保障繳納費用 |
1.42 |
30211 |
差旅費報銷 |
1.23 |
|
30113 |
房間北京公積金 |
27.81 |
30212 |
因公回國（境）費 |
|
|
30114 |
醫用費 |
|
30213 |
維護保養（護）費 |
|
|
30199 |
相關工資收入福利微信經費支出 |
19.75 |
30214 |
供應費 |
|
|
303 |
對個和家的政府補貼 |
|
30215 |
電視電話會議費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓學習費 |
1.17 |
|
30302 |
退職費 |
|
30217 |
公務活動招待費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
特用資料費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝置辦費 |
|
|
30305 |
活補貼 |
|
30225 |
專門用氣體燃料費 |
|
|
30306 |
援助費 |
|
30226 |
勞務輸出費 |
|
|
30307 |
醫療設備費補助金 |
|
30227 |
委托授權業務量費 |
|
|
30308 |
資助金 |
|
30228 |
企業工會勞務費 |
2.89 |
|
30309 |
嘉獎金 |
|
30229 |
會員福利費 |
0.6 |
|
30310 |
本人種植業出產補肋 |
|
30231 |
公務接待租車開機運行運營維護費 |
|
|
30311 |
代繳社會化保險公司費 |
|
30239 |
另一公共交通相應費用 |
|
|
30399 |
其他的對每個人和家長的經濟補貼 |
|
30240 |
稅金及追加服務費 |
|
|
|
|
|
30299 |
別的商品銷售和提供服務結余 |
0.3 |
|
|
|
|
310 |
金融資本性經費支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
別墅建筑設計物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
會議室系統購進 |
|
|
|
|
|
31003 |
上用機 購入 |
|
|
|
|
|
31007 |
的信息平臺網上及app軟件租賃費更行 |
|
|
|
|
|
31013 |
因公出行用車購進 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他的交通配套軟件工具采購 |
|
|
|
|
|
31021 |
古建筑和陳列技巧品置辦 |
|
|
|
|
|
31022 |
隱匿資金采購 |
|
|
|
|
|
31099 |
的資本公司性收入支出 |
|
|
人工事業費合計數 |
291.96 |
公用設施勞務費加總 |
15.84 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
通常情況下公共性預決算不需要補貼款“三公”經費 |
|||||||||||
|
總金額 |
因公回國 （境）費 |
公務活動出行添置及使用維修費 |
因公接侍費 |
||||||||
|
小計 |
因公私車 購置費費 |
因公車輛 電腦運行保養費 |
|||||||||
|
估算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
|
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
新項目 |
本年結轉和余額 |
本年度創收 |
年初支出費用 |
歲末結轉和 余額 |
|||
|
基本功能分類管理考試科目商品代碼 |
管理費用品牌 |
||||||
|
總計 |
|
|
累計數 |
常見撥出 |
工作收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
好項目 |
月初結轉和盈余 |
年初薪資 |
本年度費用支出 |
歲末結轉和余額 |
|
|
實用功能分級科目表識別碼 |
會計分類品牌 |
||||
|
總金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
債務債務癥狀表 |
||||
|
|
|
企業單位：萬美元 |
||
|
|
總量 |
市場價值 |
||
|
期初數 |
年初數 |
年終數 |
年初數 |
|
|
一、資產投資累計 |
—— |
—— |
18.93 |
29.77 |
|
（一）傳播資本 |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
|
（二）進行固定財力 |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
|
⛦ 進來：1.房源（㎡米） |
|
|
|
|
|
🧸 2.基礎設備（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
♓ 這其中：（1）維修（輛） |
|
|
|
|
|
🍃 大部分因公車輛租賃 |
|
|
|
|
|
🌜 綜合執法執勤點出行 |
|
|
|
|
|
෴ 機械專門能力公務車 |
|
|
|
|
|
🐈 其余公務車 |
|
|
|
|
|
🌜 （2）平均價五十萬元上文專用裝置（沒有避免） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
🌸 中僅：成本價30萬元上專用箱儀器 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
✨ 減：積攢折舊率及減值做好準備 |
—— |
—— |
0.58 |
8.35 |
|
（三）經常控股權成本 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）持久公司債創業 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）搭建網市政工程 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）隱匿股權 |
—— |
—— |
|
|
|
꧟ 減：積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
|
（七）各種財產 |
—— |
—— |
|
|
|
二、外債加總 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
|
三、凈房產累計 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。