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2019本年收錄結算的時候表

企業：來萬

2019年總支出部門預算表

方：萬是

2019年末國庫付款納入花費結算的時候總表

機構：萬塊人民幣

2019年末一半公共服務預預算財政局補貼款結余預算表

的單位：十萬

2019年終一般上公眾項目預算財政撥出審批一般撥出竣工決算表

  企業單位：多萬元

ꦜ2019一年度通常情況下公共服務費用預算財政部門撥付“三公”接待費及行政單位正常運行接待費總支出結算的時候表

單位名稱：多萬元

2019年縣政府性資金結算的時候財政預算審批結余結算的時候表

工作單位：來萬

無政府部門性資金估算財政局補貼款收入支出的企業，仍補齊該申請表式，并在本表左下方作下傾述明：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

一、關于幼兒園北京松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

南京松江林場2019๊年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、關干上海松江林場2019年度收入決算情況說明

當年度🎃收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、至于西安松江林場2019年度支出決算情況說明

年初𒁃支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、關與重慶松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

深圳松江林場2019ཧ年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、相關武漢松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）普通通用工程預算財政總支出捐款總支出竣工決算整體來說具體情況

北京松江林場2019🃏年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）普通公用設施預預算財政局審批開支預算架構前提

沈陽松江林場2019💮年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）應該公共信息費用財政開支捐款開支預算實際上條件

傷害松江林場2019﷽年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1🐲、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2𝔍、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3🎶、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4🔜、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5💯、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6꧋、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7ꦉ、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8🤪、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

六、介紹昆明松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江林場2019꧑年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1🌠、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2🔯、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”預備費財政預算審批開支結算的時候總的情形闡述。

天津松江林場2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019🏅年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”金費不需要補貼款支出費用竣工決算具體實施條件原因分析。

2019🏅年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

﷽公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、關與上海市松江林場2019季度政府性性理財產品估算財政廳補貼款付出部門預算的情況表示

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國家股股權投資合作經營項目預算民政審批情況闡述

廣州松江林場2019當年度無公有資本公司自主經營預算表財政性審批收入支出。

十、其他的非常重要要點的前提闡述

（一）單位使用資金投入經費支出現象

杭州松江林場2019年末硅化物關開機運行金費開支。

（二）政府部采購合同支出費用具體情況

天津松江林場2019𒉰年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）配送車輛、商品房非常規占據情況報告

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）決算績效考核管控現象

♍上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：加強方式建設實行預決算績效考評安全管理方式，要從嚴執行工作新的項目“先的項目驗收、后出庫”的要素，加強新的項目預決算規劃安全性能。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

꧃一、國庫審批創收：指單位名稱本年末度從本級國庫團隊獲取的國庫審批，還有平常公益性費用國庫審批和鎮政府性母基金費用國庫審批。

二、衛生人事收益：指衛生人事標準積極開展專業課程業務領域主題活躍及輔助工具主題活躍贏得的收益。

🍎三、加盟的收益：指事業有成院校在行業項目運動形式還有其輔助工具運動形式外面積極開展非獨自會計核算加盟的運動形式達成的收益。

🍸四、其它納入：指標準具有的除“民政審批納入”、“企業發展納入”、“銷售納入”等在內的納入。具體是：民政下撥的本標準歷年來余額。

五、月初結轉和節余：意指當年度暫時無法搞定、結轉到上年按相關暫行規定重新運行的資金量。

✨六、半全財政月度結轉和余額：指上全財政月度或曾經全財政月度成本預算具體安排、因事實狀態進行轉化尚未按原打算執行，需時間延遲到未來的日子里全財政月度按管于規程依然實用的經濟。

七、核心開支：指公司的為有保障組織機構一切正常轉動、成功完成常規操作任何而會發生的一項開支。

🌸八、頂目花費費用：指院校為搞定不同的行政性工作重任重任或參公經濟發展任務，在核心花費費用模版發生的基本花費費用。

♌九、操作性支出費用：指人事院校在行業游戲活動形式方案及輔助的游戲活動形式方案外面深入開展非獨特折算操作游戲活動形式方案有的性支出費用。

🥀十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💞國慶、政府機關啟動金費：指行政部門公司和定義因公員法的管理的自己事業公司選擇一樣 通用費用預算國庫審批設置的基本性其他支出費用中的守則共公金費其他支出費用。