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2019半年度創收部門預算表

方：千元

2019財政年度性支出竣工決算表

基層單位：多萬元

2019半年度財政部門捐款效益開支部門預算總表

機關單位：萬多

2019季度平常公用預算財政部門撥付花費預算表

廠家：億元

2019每年通常情況公共性費用預算財政廳付款最基本教育支出預算表

  機構：萬

2019本年度正常公益性成本預算不需要撥付“三公”資金及單位自動運行資金收入支出預算表

企業：70萬

2019每年政府機關性新基金費用預算民政捐款經費支出部門預算表

行業：萬是

注：上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

一、對北京市松江區永豐街道辦事處居委會環保提供服務管理中心的2019每年收入來源總支出結算的時候總體經濟狀態原因分析

佛山市松江區永豐街道辦安全服務重心街道辦安全衛生安全服務重心2019🌄年度收入總計為9021.78萬元、支出總計為9021.78萬元。與2018年度相比，收入總計增加2401.88萬元、支出總計增加1028.93萬元。主要原因：因凈增人員3人，人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因，人員經費支出與上年相比增加920.21萬元；商品和服務支出中因藥品費的支出增加663.46萬元，材料支出增加465.29萬元，其他公用經費增加23.04萬元等總計支出上年增加114.06萬元。

二、關于幼兒園沈陽市松江區永豐社區居委會安全服務重心社區居委會清潔衛生安全服務重心2019年末創收部門預算具體情況講解

年初𝓀收入合計9021.78萬元，其中：財政撥款收入4151.20萬元，占46.01%；事業收入4831.91萬元，占53.56%；其他收入38.67萬元，占0.43%。

三、關羽濟南市松江區永豐居委會居委會清潔服務質量中2019本年度費用竣工決算情況報告描述

上年🔯支出合計7376.58萬元，其中：基本支出6867.96萬元，占93.10%；項目支出508.62萬元，占6.90%。

四、相對于武漢市松江區永豐平臺的服務重心平臺衛生監督的服務重心2019季度國庫補貼款效益總支出總體設計現象這說明

蘇州市松江區永豐居委會社群衛生管理貼心服務服務站2019♒年度財政撥款收支總決算4151.20萬元。與2018年度相比增885.35萬元，財政撥款收入增885.35萬元、支出總計增加885.35萬元，增長27.11%。主要原因：人員經費增加666.49萬元，其他公用支出增加362.44萬元。

五、并于東莞市松江區永豐街辦片區衛生監督服務中間2019年大部分共公工程預算財政局付款撥出竣工決算情況就說明

（一）正常公益性概預算財政資金撥付付出結算的時候環境承載力實際情況

佛山市松江區永豐街鎮社區服務主衛生情況服務主2018☂年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元，占本年支出合計的46.01%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加885.35萬元，增長27.11%。主要原因：人員經費增加666.49萬元，其他增218.86萬元。

（二）普通共公竣工決算財政收支補貼款收支竣工決算框架環境

佛山市松江區永豐銜道街道衛生情況貼心服務心中2019𓆏年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.38萬元，占0.11%；社會保障和就業支出（類）153.77萬元，占3.70%；衛生健康支出（類）3844.89萬元，占92.62%；住房保障支出（類）148.16萬元，占3.57%。

（三）平常公開竣工決算財政資金捐款費用支出 竣工決算主要現狀

蘇州市松江區永豐平臺平臺環衛服務培訓平臺2019☂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3741.00萬元，支出決算為4151.20萬元，完成年初預算的110.96%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。

1🦂、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）4.38萬元。主要用于：有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓，學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元，支出決算為4.38萬元，完成年初預算的43.80%。決算數小于預算數的主要原因：本年度學習交流較少。

2♍、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）153.77萬元。主要用于：事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算140.63萬元，支出決算為153.77萬元，完成年初預算的109.34%。決算數增的主要原因：事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。

3🌼、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）2649.85萬元，主要用于：城市社區衛生機構基本支出。年初預算2342.41萬元，支出決算為2649.85萬元，完成年初預算的113.12%。決算數大于預算數的主要原因：城市社區基本支出費用增加。

4♑、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）1195.04萬元，主要用于：基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算1124.90萬元，支出決算為1195.04萬元，完成年初預算的106.24%。決算數大于預算數的主要原因：基本公共衛人員支出增加。

5ౠ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）148.16萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算123.05萬元，支出決算為148.16萬元，追加預算。決算數新增的主要原因：人員凈增3人增加住房公積金支出增加。

六、對于北京市市松江區永豐街道辦居委干凈衛生服務質量中心點2019財政預算年度通常情況報告公共信息估算財政預算付款首要撥出預算情況報告講解

蘇州市松江區永豐街辦居委環境衛生業務平臺2018🍰年度一般公共預算財政撥款基本支出4151.20萬元，包括人員經費3412.15萬元，公用經費739.05萬元。基本支出中：

1🌼、工資福利支出3411.60萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2𓄧、商品和服務支出302.16萬元，主要用于：水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助0.55萬元，主要用于：退休費、醫療費、住房公積金。

4、資本性支出436.89萬元，主要用于：辦公設備購置。

🀅七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費預算財政局補貼款費用部門預算總體性情況下證明。

滬市松江區永豐道路小區安全功能核心2019🌼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.06萬元，支出決算為0.06萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.06萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數等于預算數。

2019🍸年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增0.06萬元，其中：因公出國（境）費由區外辦、區臺辦負責編制，并統一公開，本單位不再另行重復公開；因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革，2019年公務車購置及運行費0.06萬元；公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。

（二）“三公”事業費不需要補貼款付出竣工決算按照實際情況闡述。

2019𝓀年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.06萬元，占0.19%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

♏1、因公出境（境）費由區外辦、區臺辦承擔責任事業編，并全部統一三公開透明，本廠家不用額外抄襲三公開透明。

2、因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車用，2019年運行費0.06萬元。

3、公務活動客服費性支出無

ꦐ武漢市松江區永豐街道街道辦事處街道辦事處干凈產品管理中心2019半年度無“三公”經費總支出財政性捐款總支出。

八、觀于佛山市松江區永豐居委會區域衛生學服務項目咨詢中心2019全年區政府性債券概算不需要捐款開支部門預算情況發生代表

北京市松江區永豐城市居委會公共衛生的服務學校2019本年度無人民政府性資金民政預算民政捐款花費。

九、國家資產經驗估算財政局捐款時候解釋

蘇州市松江區永豐平臺平臺干凈衛生服務中心站2019全年度無國企資產投資操作費用財務撥付性支出。

十、其余很重要重大事項的情況報告闡述

（一）部門加載接待費經費支出的情況

廣州市松江區永豐居委會街道辦環境衛生的服務心中2019年度目標有機關運動經費花費花費。

（二）縣政府集中采購付出具體情況

廣州市松江區永豐街辦街道食品衛生提供服務所站2019全年度政府部門選擇錢數（以裝修合同簽合同為標準）為31.94萬元，其中：貨物采購金額31.94萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2019♒年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額31.94萬元。

（三）車量、自建房專項 暫用問題

1.運輸車輛

🐎截止日期2019年12月31日，南京市松江區永豐社區服務培訓中心點服務培訓中心點社區服務培訓中心點干凈衛生服務培訓中心點使用的的常見來說因公車輛使用中，由區國家機關工作管理制度局保持一致原始憑證保障措施的常見來說因公車輛使用為1輛。

2.別墅

ꦉ到2019年12月31日，天津市松江區永豐街邊居委會安全提供管理中心站采用的屋房中由區政府機關事宜方法局大一統搭配設計的濟南市松江區永豐居委會業務辦理處不動產證的屋房為7600m2米。

（四）概預算考核治理條件

ꦜ上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：項目預算績效管理制度，建立了設備項目的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：2019年度開展的績效跟蹤評價項目27個，涉及預算金額573.62萬元；2019年度開展的績效評價項目27個，涉及預算金額573.62萬元，平均得分95分（其中，績效評級為“優”的項目27個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

꧅一、財政性決算廳團隊資金付款年收入：指機關單位年初度從本級財政性決算廳團隊資金團隊得到的財政性決算廳團隊資金付款，主要包括般公共服務決算表財政性決算廳團隊資金付款和部門性債券決算表財政性決算廳團隊資金付款。

ꦉ二、自己視野有成凈創收：指自己視野有成機構進行專門銷售行為下列不屬于幫助行為拿得的凈創收。大部分是：診療凈創收等（無自己視野有成凈創收的機構使用自己視野有成凈創收的動詞解釋，但不例舉大部分內容，低于同）。

🥂三、加盟營收：指事業上部門在技術國際業務促銷促銷活動內容舉例配套促銷促銷活動內容本身開展業務非自主測算加盟促銷促銷活動內容拿到的營收。關鍵是：的士營收等。

𒊎四、別年個人薪資：指企業單位確認的除“國庫付款年個人薪資”、“企事業年個人薪資”、“操作年個人薪資”等其它的年個人薪資。基本是：私立學校健康體檢年個人薪資等。

五、期初結轉和盈余：是以去年度暫不完全、結轉到當年度按關以法律規定仍然運行的專項資金。

ﷺ六、歲末結轉和余額：指年初度或以上半本每年預算表確定、因客觀性經濟條件會出現影響不了按原計劃方案執行，需超時到的時候半本每年按關于相關規定馬上的使用的現金。

七、一般結余：指方為有保障貸款機構普通運行業務、順利完成基本工做目標任務而突發的數據來結余。

🃏八、投資項目收支：指的單位為完成作業既定的行政性崗位作業或創業壯大的目標，在大體收支外造成的貼心的售后服務收支。

九、加盟付出：指企業機關單位在專業課程生活及手游輔助生活本身展開非獨特結轉加盟生活情況的付出。

🐲十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒁃十一月、政府部門執行參公費：指行政管理工作標準和根據國家參公企事業編法管理工作的參公標準施用通常情況共用設施概算財務審批準備的核心其他花費中的日常任務共用參公費其他花費。