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2019本年度收入水平部門預算表

的單位：千元

2019財政年度其他支出部門預算表

方：余萬元

2019半年度財政費用付款納入費用竣工決算總表

標準：多萬元

2019本年度正常公共服務費用預算財政廳付款支出費用預算表

企事業單位：萬余元

2019本年普遍公用設施估算財政局審批常規費用支出 部門預算表

  組織：萬塊

2019本年度普通服務性概算財政資金審批“三公”事業費及單位進行事業費收支部門預算表

公司的：萬塊

2019第四季度部門性投資基金預結算的時候民政審批總支出結算的時候表

機構：萬塊人民幣

注：上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

一、關于幼兒園武漢市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明

東莞市松江區小蘇州鎮社區提供服務學衛生學提供服務心中2019🌊年度收入總計為9,280.37萬元、支出總計為9,280.37萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加1,169.58萬元。主要原因：人員經費增加、繳納職業年金繳費，住院累計實際占用床日比上年增加，藥品等公用經費增加。

二、關羽天津市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明

年初✤收入合計9,103.10萬元，其中：財政撥款收入3,601.53萬元，占39.56%；事業收入5,267.41萬元，占57.86%；其他收入234.16萬元，占2.58%。

三、關與廣州市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明

上年💜支出合計8,307.56萬元，其中：基本支出7,581.52萬元，占91.26%；項目支出726.04萬元，占8.74%。

四、至于西安市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

成都市松江區小上海鎮特別衛生防疫業務公司2019𒀰年度財政撥款收支總決算3,601.53萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加264.51萬元，增長7.93%。主要原因：人員經費增加、繳納職業年金繳費。

五、關于幼兒園濟南市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）基本公共服務費用預算財政部門撥付其他支出預算整體前提

蘇州市松江區小南通鎮街道社區醫療情況安全服務咨詢中心2019♌年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元，占本年支出合計的43.35%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加264.51萬元，增長7.93%。主要原因：人員經費增加、繳納職業年金繳費。

（二）似的公用設施費用財政部門付款花費竣工決算框架時候

廣州市松江區小無錫鎮社區網站環衛服務的中心站2019♏年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）11.75萬元，占0.33%；衛生健康支出（類）3,587.65萬元，占99.61%；住房保障支出（類）2.13萬元，占0.06%。

（三）平常公共服務預算財政部門審批開支預算特定原因

東莞市松江區小上海鎮街道社區服務學服務基地2019🐼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,318.45萬元，支出決算為3,601.53萬元，完成年初預算的108.53%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中：

1🍌、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：單位退休人員福利費。年初預算為20.61萬元，支出決算為10.09萬元，完成年初預算的48.96%。決算數小于預算數的主要原因：退休人員費用福利費減少。

2💛、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。主要用于：在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元，支出決算為1.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：職業年金繳費增加。

3🅷、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）。主要用于：按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費，編外人員工資福利，及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費，對口支援、醫療設備購置等。年初預算為2,588.40萬元，支出決算為2,852.68萬元，完成年初預算的110.21%。決算數大于預算數的主要原因：公用經費增加支出。

4♔、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。主要用于：基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為650.50萬元，支出決算為674.07萬元，完成年初預算的103.62%。決算數大于預算數的主要原因：預算結構調整，年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。

5ꦏ、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為58.94萬元，支出決算為60.90萬元，完成年初預算的103.33%。決算數大于預算數的主要原因：基本醫療保險費增加。

6🌱、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元，支出決算為2.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：住房公積金支出增加。

六、觀于東莞市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

南京市松江區小昆山市鎮社區網站安全衛生提供服務主2019🌸年度一般公共預算財政撥款基本支出3,270.01萬元，包括人員經費2,657.62萬元，公用經費612.39萬元。基本支出中：

1、🐟工資福利支出2,656.86萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出609.95萬元，主要用于：專用材料費、印刷費、水電費、維修（護）費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助支出0.76萬元，主要用于：獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出2.44萬元，主要用于：辦公設備購置。

🐼七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”勞務費財政性審批支出費用結算的時候總體經濟情況報告闡述。

武漢市松江區小南通鎮小區干凈衛生提供服務管理中心2019♎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0萬元，未完成預算，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：ꦜ因公出境（境）費由區外辦、區臺辦全權負責編制程序，并統一性對外公布監督，本方不的另外連續對外公布監督；汽車新能源技術車置辦未順利完成定購工藝流程，公務活動車輛利用添置資金未利用；公務客服客服費基本上共公費用財政廳金費未科學安排。

2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。

（二）“三公”事業費國庫付款付出預算具體的情形說明書。

濟南市松江區小上海鎮居委會衛生監督的服務心中2019當年度無“三公”金費民政付款其他支出。

八、有關于成都市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

♏南京市松江區小常州鎮社區食品衛生食品衛生服務的中心局2019年中無政府部性貨幣基金預算表財政部門撥付撥出。

九、集體所有制投資合作經營成本預算財政支出補貼款問題就說明

🃏北京市松江區小南通鎮平臺干凈衛生服務性中心局2019一年度無國有控股資本經營的預決算不需要付款支出費用。

十、另一首要事情的狀態原因分析

（一）市直機關執行經費收入支出收入支出原因

南京市松江區小常州鎮特別公共衛生功能中2019每年硅酸關開機運行資金投入撥出。

（二）區政府的采購撥出情況下

深圳市松江區小蘇州鎮居委會健康服務項目中心點2019ꦆ年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為344.88萬元，其中：貨物采購金額29.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額314.89萬元。

（三）此車、樓房特俗占用量情況報告

上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）工程預算工作績效管控的情況

ꦰ上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度，建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目21個，涉及預算金額297.02萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目21個，涉及預算金額297.02萬元；績效自評的2019年度項目21個，涉及預算金額297.02萬元，平均得分91.76分（其中，績效評級為“優”的項目21個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個。）。

第四部分    名詞解釋

🍨一、民政性性補貼款收錄：指企業年初度從本級民政性性部分拿得的民政性性補貼款，主要包括似的通用項目費用預算民政性性補貼款和以政府性股票基金項目費用預算民政性性補貼款。

🐠二、教育企業個人薪資：指教育企業組織開發專業技術工作工作試述助手工作獲取的個人薪資。大部分是：醫療保健個人薪資、公益性衛生情況個人薪資等。

꧂三、操作的薪水：指企業發展企業單位在專科業務范圍活動還有輔助活動外開展調研非獨力結轉操作的活動作為的薪水。

ꦛ四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。

五、期初結轉和余額：意指上一年度還不做完、結轉到上年按關干暫行規定繼讀用的資產。

🅠六、年底結轉和余額：指本年終度或早先年終費用預算具體安排、因主觀性具體條件的發生發展是無法按原設計快速執行，需延期到后期年終按有觀法律法規再繼續動用的錢財。

七、基本性收入經費支出：指部門為服務機購守則行駛、提交守則運行日常任務而突發的各類收入經費支出。

ꦫ八、項目流程其他經費結余：指組織為到位單一的行政訴訟運轉神器任務或事業心進展夢想，在常見其他經費結余外會出現的相關其他經費結余。

꧟九、生意教育支出費用：指企業公司在專業技術話動及手游輔助話動之中大力開展非獨立的賬務處理生意話動引發的教育支出費用。

♔十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦯ五一、政府部門機關運轉預備費：指政府部門公司的和對比國家教育事業編制法處理的教育事業公司的在使用似的通用概預算財政預算撥付準備的常見收入撥出中的定期公供預備費收入撥出。