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2019第四季度純收入竣工決算表

單位名稱：多萬元

2019年末開支預算表

計量單位：萬塊人民幣

2019全年財政預算捐款收入來源總支出預算總表

院校：萬塊人民幣

2019月度正常公共性預算財務審批總支出預算表

的單位：萬美金

2019年末平常共公概算財政收入支出補貼款基本性收入支出預算表

  企業單位：萬的大寫

2019每年通常情況公開費用預算財政性撥付“三公”金費及危險機關啟用金費教育支出部門預算表

公司：萬塊人民幣

2019一年度政府機關性債券成本預算不需要補貼款收入支出竣工決算表

工作單位：萬的大寫

注：上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度

預算的情況情況報告

一、對杭州市松江區食品衛生身體理事會會開展所2019當年度效益性支出結算的時候總體性現象介紹

佛山市松江區衛生管理的健康分委會會監督的管理職能所2019年度收入總計為2973.03萬元、支出總計為2973.03萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加53.24萬元。主要原因：財政撥款收入比2018年增加29.67萬元、其他收入比2018年增加0.19萬元、年初結轉和結余比2018年增加23.38萬元；🌼基本支出比2018年增加210.29萬元、項目支出比2018年減少151.24萬元、年末結轉和結余比2018年減少5.81萬元。

二、針對杭州市松江區干凈衛生身體醫學會會監督檢查所2019年末效益預算前提講解

當年度🍸收入合計2810.17萬元，其中：財政撥款收入2807.48萬元，占99.90%；其他收入2.69萬元，占0.10%。

三、關與滬市松江區清潔綠色健康委會會監督的管理職能所2019季度費用支出 部門預算狀況解釋

本年度📖支出合計2801.51萬元，其中：基本支出2595.84萬元，占92.66%；項目支出205.66萬元，占7.34%。

四、關于幼兒園蘇州市松江區公共衛生衛生理事會會輔導所2019全年度財政資金捐款工資收入支出總體經濟環境就說明

廣州市松江區環保健康生活常務理事會質量監督所2019年度財政撥款收支總決算2861.63萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加66.29萬元，增長2.37%。主要原因：財政撥款收入比2018年增加29.67萬元，增長1.07%、年初結轉和結余比2018年增加36.62萬元，增長208.90%；ღ基本支出比2018年增加218.16萬元，增長9.17%，項目支出比2018年減少148.40萬元，降低42.23%，年末財政撥款結轉和結余比上年減少3.48萬元，降低5.25%。

五、關與傷害市松江區環衛健康生活編委會會遠程監控所2019全年一樣公共性工程預算財政性審批費用預算實際情況詳細說明

（一）常見公開估算民政撥付花費部門預算整體現狀

北京市松江區干凈衛生營養健康常務理事會監督的管理職能所2019年度一般公共預算財政撥款支出2798.82萬元，占本年支出合計的99.90%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加69.77萬元，增長2.55%。主要原因：基本支出比2018年增加218.16萬元，增長9.17%，其中🍸工資福利支出比2018年增加267.62萬元，增長12.55%，商品和服務支出比2018年減58.13元，降低27.11%，對個人和家庭補助比2018年減少10.14萬元，降低49.58%,資本性支出比2018年增加18.81萬元，增長176.12%；項目支出比2018年減少148.40萬元，降低42.23%。

（二）一樣公益性項目預算財政局審批收支竣工決算結構的現象

天津市松江區綠色健康綠色健康常務研究會開展所2019🤪年度一般公共預算財政撥款支出2798.82萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）193.89萬元，占6.93%；衛生健康支出（類）2141.15萬元，占76.50%；住房保障支出（類）463.78萬元，占16.57%。

（三）基本上公共信息費用財政部門付款性支出預算特定情況下

成都市松江區干凈的健康理事會會遠程監控所2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2659.45萬元，支出決算為2798.82萬元，完成年初預算的105.24%。決算數大于預算數的主要原因：🍃人員經費支出完成年初預算的112.00%、公用經費支出完成年初預算的71.41%、項目支出完成年初預算的82.00%。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。✱主要用于：離退休人員費用。年初預算為31.60萬元，支出決算為15.26萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。              

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工的ꦕ職業年金繳費。年初預算為55.48萬元，支出決算為55.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：職業年金基數調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）對機關事業單位基本養老保險基金的補助（項）。主要用于：單位職工養老保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為138.71萬元，支出決算為122.84萬元。決算數小于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、衛生健康支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。꧋年初預算1901.93萬元，支出決算2074.91萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員的增加，職務職級晉升。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療保險繳費。年初預算65.89萬元，支出決算66.24萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員的增加。

6♐、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算221.87萬元，支出決算219.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：公積金基數調整。

7✅、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算243.96萬元，支出決算244.25萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員的增加。

六、介紹佛山市松江區環衛更健康理事會會監督檢查所2019半年度般公用設施費用財政部門捐款一般結余預算情形闡述

佛山市松江區衛生學綠色研究會會監督的管理職能所2019𝔉年度一般公共預算財政撥款基本支出2595.84萬元，包括人員經費2410.03萬元，公用經費185.81萬元。基本支出中：

1꧂、工資福利支出2399.72萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2🐼、商品和服務支出156.32萬元，主要用于：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維（修）護費、專用材料費、租賃費、勞務費、委托業務費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。

3、對個人和家庭的補助10.31萬元，主要用于：離休費、其他對個和家庭的補助。

4、資本性支出29.49萬元，主要用于：辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、相關蘇州市松江區衛生防疫健康的常務分委會監控功能所2019年中一樣 公共信息項目預算財政局捐款“三公”勞務費支出費用部門預算具體情況請示報告

（一）“三公”專項經費財政廳審批費用支出 竣工決算總的條件描述。

昆明市松江區健康生活健康生活常務分委會監督管理所2019🤡年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為16.24萬元，支出決算為15.24萬元，完成預算的93.84%，其中：因公出國（境）費決算為0.00元；公務用車購置及運行維護費支出決算為15.24萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算0.00萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：本年度無公務接待費用支出。

2019ꦗ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少120.67萬元，降低88.14%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少121.50萬元，降低88.85%；公務接待費支出決算減少0.17萬元，降低17.00%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本年度未購置公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務接待。

（二）“三公”事業費財政局補貼款教育支出結算的時候到底前提詳細說明。

2019🍸年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算15.24萬元，占93.84%；公務接待費支出決算0.00萬元。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出15.24萬元。其中：

公務用車購置支出為4.70萬元。主要用于2018年購置的執法車輛的上牌費和購置稅。

🌟國家公務車輛租賃進行保護總支出10.54萬余元。常見在衛生情況質量監督監測站、自查報告的工作需求公務活動私家車生物質、返修費、人行道流行費、人壽保險費用及返修新車保養等支出費用。2019年，佛山市松江區衛生間營養健康理事會會督促所花費財政支出捐款的因公私車存有量為7輛（另14輛待車輛報廢）。

3、公務接待費支出0.00萬元。

八、就武漢市松江區環保健康生活理事會會參與所2019第四季度鎮政府性母基金費用國庫補貼款收支部門預算事情介紹

傷害市松江區衛生間身體健康促進會會督促所2019第四季度無地方政府性新基金概預算財政局捐款開支。

九、國有化股權投資運營工程預算財政部門審批時候反映

天津市松江區安全鍵康管委會會參與所2019年無國有化資產管理運營費用預算民政付款花費。

十、其余極為重要問題的具體情況解釋

（一）機關事業單位進行費用教育支出情況下

廣州市市松江區鍵康鍵康常務分委會質量監督所2019🥂年度機關運行經費支出185.81萬元，比2018年度減少39.32萬元，降低17.46%。主要原因是是資本性支出增加了18.81萬元，商品和服務支出減少了58.13萬元。

（二）中央公開招標計劃經費支出的情況

南京市松江區衛生間健康保健常務管委會參與所2019𒁏年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為36.79萬元，其中：貨物采購金額33.88萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額2.91萬元。

（三）車子、房源特殊的占存條件

1、小車

截至2019年12月31日，成都市松江區衛生間健康生活常務委會督促所使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為7輛（另14輛待報廢）。

2、建筑

上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度房屋無特殊占用情況說明。

（四）費用績效評價控制情況

佛山市松江區衛生學的健康理事會會開展所2019當年度預算表績效考評管理系統操作積極開展原因下面的：本政府部門創建了一下工程決算效績工作控制機制：《北京市松江區衛生間更健康委會會執法監督所工程決算工作技巧》。♈全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目15個，涉及預算金額194.85萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目15個，涉及預算金額194.85萬元；績效自評的2019年度項目15個，涉及預算金額194.85萬元，平均得分100分（績效評級均為“優”）。
💟                   第四部分    名詞解釋

𒊎一、財務局付款創收：指廠家年初度從本級財務局行業達到的財務局付款，有常見通用概算財務局付款和政府性性母基金概算財務局付款。

二、企視野工資：指企視野企業單位開始職業行業項目組織下列關于輔助性項目組織得到的工資。

三、操作效益：指視野機構在專業化業務部行動舉例協助行動之上開展業務非自己分攤操作行動達到的效益。

ꦗ四、另外的創收：指基層單位授予的除“財政局補貼款創收”、“人事創收”、“合作經營創收”等意外的創收。常見是：結題創收等。

五、年終結轉和余額：就是指當年度并未結束、結轉到當年度按有關規則持續適用的資本。

𝕴六、月底結轉和節余：指上全全年或半年前全全年工程預算配備、因可觀因素產生變化無常沒法按原計劃方案實現，需網絡延時到已經全全年按有關系法律規定不斷實用的金額。

七、總體教育性支出：指運轉單位為有保障公司合適暖機、成功完成日常性運轉工作而遭受的多種教育性支出。

ꦿ八、內容教育收支：指機關單位為提交特定的的行政機關工作的釣魚任務或事業心發展進步目標值，在最基本教育收支之下引發的基本教育收支。

九、生意費用：指工作的單位在專科生活及輔助軟件生活本身開設非獨立性計算生意生活再次發生的費用。

🐭十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🉐五一、政府部門動用金費：指人事部門企業和根據因公員法控制的事業基層單位企業動用應該公共性費用預算財政結余捐款安裝的基礎結余中的日常任務公共金費結余。