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2018本年度工資預算表

基層單位：萬塊

2018本年度花費竣工決算表

企業單位：萬美元

2018第四季度國庫捐款盈利付出部門預算總表

機構：余萬元

2018年中大部分公用設施預竣工決算財政部門審批撥出竣工決算表

組織：萬是

2018年末一樣公用項目預算國庫撥付總體費用結算的時候表

  政府部門：W

2018全年普遍公開預預算國庫補貼款“三公”專項金費及國家機關操作專項金費花費預算表

機關單位：來萬

2018財政資金年度部門性母基金概算財政資金付款結余部門預算表

基層單位：萬塊人民幣

注：上海市松江區疾病預防控制中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明

一、對于佛山市松江區皮膚疾病防控操控管理中心2018季度利潤性支出竣工決算總體布局事情詳細說明

鄭州市松江區疫情預防有效控制公司2018🔯年度收入總計為6481.63萬元、支出總計為6481.63萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加179.74萬元。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

二、對於西安市松江區婦科疾病防止控住機構2018本年薪資收入竣工決算環境講解

上年ꦉ收入合計6088.97萬元，其中：財政撥款收入5647.78萬元，占92.75%；上級補助收入441.19萬元，占7.25%。

三、關于幼兒園鄭州市松江區病防冶操控管理中心2018年中經費支出竣工決算情況下證明

本年度𓂃支出合計6171.92萬元，其中：基本支出3986.29萬元，占64.59%；項目支出2185.63萬元，占35.41%。

四、更多佛山市市松江區松江區癥狀預防措施控住中心的2018全年度財政部門補貼款個人收入支出費用綜合性時候申請報告

上海市松江區急病防治掌控咨詢中心2018🔜年度財政撥款收支總決算5694.6萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

五、關于幼兒園成都市松江區傳染性疾病防范掌控平臺2018當年度一半共同概算財政性支出審批性支出結算的時候狀態講解

（一）平常共公項目預算財政性撥付支出費用部門預算總體目標事情

武漢市松江區急病避免把控好核心2018♛年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，占本年支出合計的91.65%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出有所增加。

（二）一般來說公益性成本預算財政部門審批費用部門預算空間結構前提

濟南市松江區問題以防有效疾病控制中心站2018♔年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）18.54萬元，占0.32%；社會保障和就業支出（類）609.41萬元，占10.77%，醫療衛生與計劃生育支出（類）4889.69萬元，占86.45%；住房保障支出（類）139.21萬元，占2.46%。

（三）通常狀態下公益性預算表財政性審批花費預算主要狀態

傷害市松江區皮膚疾病以防調節核心2018♒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6722.87萬元，支出決算為5656.85萬元，完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因：人員經費支出少于年初預算，部分經費由主管單位發放。其中：

1🌸、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地合作，人才培養項目支出。年初預算為20萬元，支出決算為18.54萬元。決算數小于預算數的主要原因：交流，培訓人次，費用有所減少 。

2ꦆ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：退休職工福利費支出。年初預算為33.88萬元，支出決算為26.10萬元。決算數小于預算數的主要原因是退休職工福利支出減少。

3💖、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：職工基本養老保險繳費支出。年初預算為518.93萬元，支出決算為416.63萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

4🥂、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工職業年金繳費支出。年初預算為207.57萬元，支出決算為166.67萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

5🧜、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。主要用于機構的正常運轉費用。年初預算為5024.72萬元，支出決算為4123.63萬元。決算數小于預算數的主要原因是人員經費由所減少。

6🅘、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務。主要用于健康素養促進項目經費。支出決算為12萬元。本項目年初未安排預算，為追加項目。

7🌜、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于重大公共衛生項目的專項經費。年初預算為453.78萬元，支出決算為535.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央轉移項目年初未安排預算，為追加項目。

8𒆙、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于突發公共衛生事件應急處理經費。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

9ꦓ、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。主要用于“三年行動計劃”項目經費。年初預算為20.88萬元，支出決算為5.89萬元。決算數小于預算數的原因是項目已完工，經費未使用完畢。

10ꦓ、醫療衛生與計劃事業支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于職工醫療保險繳費支出。年初預算為246.49萬元，支出決算為197.90萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

11ꦡ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于職工住房公積金繳費支出。年初預算為181.62萬元，支出決算為139.21萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

六、對於上海市松江區病毒怎樣預防管控學校2018本年一般的通用費用預算國庫付款關鍵費用竣工決算現象原因分析

北京市松江區慢性病應對把控好中心站2018𓄧年度一般公共預算財政撥款基本支出3986.28萬元，包括人員經費3415.81萬元，公用經費570.47萬元。基本支出中：

1💖、工資福利支出3394.84萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2🥃、商品和服務支出547.1萬元，主要用于：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助20.97萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出23.37萬元，主要用于辦公設備的購置。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”費用財政預算補貼款性支出部門預算總體性情況詳細說明。

重慶市松江區皮膚疾病怎樣預防的疾病控制中心的2018𒁏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為87.4萬元，支出決算為29.97萬元，完成預算的34.29%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.87萬元，完成預算的34.73%；公務接待費支出決算為0.1萬元，完成預算的7.14%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務車未完成購置計劃。

2018ꦅ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加7.47萬元，增長33.2%，其中：因公出國（境）費0元，于2017年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算增加9.85萬元，增長49.26%；公務接待費支出決算減少2.38萬元，降低95.77%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛使用時間長，維修費用增加。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待的次數減少。

（二）“三公”金費國庫付款經費支出竣工決算實際的情形解釋。

2018꧟年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算29.87萬元，占99.67%；公務接待費支出決算0.1萬元，占0.33%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出29.87萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

𒊎國家公務用車的行駛維保結余29.87十萬。重要應用于公務接待車使用的柴油費、保險公司費、修理費。2018年，重慶市松江區傳染性疾病防范把握中心局支出財政預算撥付的公務活動出行用車享有量為12輛。

3、公務接待費支出0.1萬元。其中：

ꦐ國內公務接待支出0.1萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待中疾控督導餐費，公務接待批次1次、接待人次10人，。

八、關與天津市松江區常見疾病避免掌握中心站2018年中國家性債券預算表財政性付款撥出竣工決算情況表示

上海市松江區消化道疾病防治措施掌握中心站2018本年無政府機關性資金估算財務付款支出費用。

九、國有化股權投資加盟工程預算財政支出撥付前提說明

ꦺ天津市松江區疾病癥狀預防措施把握中心局2018全年無國有化資產管理銷售經營不需要預算不需要撥付總支出。

十、其余至關重要事情的環境表明

（一）部門運轉專項經費費用前提

蘇州市松江區發病防治操控重點2018本年度有機物關使用費用收入支出。

（二）縣政府招標流程收支狀況

南京市松江區皮膚疾病改善操控重點2018🌱年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為956.73萬元，其中：貨物采購金額384.01萬元、工程采購金額402.54萬元、服務采購金額170.18萬元。

2018𒀰年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1068.14萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額10萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額956.73萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額5萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

鄭州市松江區病毒治療調整中間2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）財政預算績效考核管控事情

上海市松江區疾病預防控制中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下績效管理制度：全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目26個，涉及預算金額1462.43萬元；2018年度開展的績效評價項目29個💧，涉及預算金額1424.73萬元，平均得分74分（其中，績效評級為“優”的項目27個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

💖一、國庫審批工資：指行業上月度從本級國庫相關部門獲得的國庫審批，比如基本上共同概費用預算國庫審批和政府性性投資基金概費用預算國庫審批。

二、工作創收：指工作企事業編開始專業性金融業務行為和其輔助工具行為作為的創收。

🍰三、生產凈收益：指工作工作單位在技術專業業務流程活躍方案舉例外掛活躍方案外進行非經濟獨立折算生產活躍方案授予的凈收益。

🅺四、另一薪資營收：指廠家拿到的除“不需要撥付薪資營收”、“行業薪資營收”、“經驗薪資營收”等外的薪資營收。

五、年終結轉和余額：意指當年度未能成功、結轉到當年度按光于的規定再次實用的財政資金。

🅺六、半每年結轉和盈余：指上每年或從前每年概預算分配、因客觀性環境情況的變化不了按原工作方案進行，需延長到日后每年按相關中規定已經實用的經濟。

七、基礎收支：指計量單位為保駕護航貸款機構常規機器運行、完工規章制度事業責任而遭受的各種收支。

🐠八、該項目結余：指企業為來完成相關的人事部門崗位世界任務或事業性成長 個人目標，在差不多結余本身會發生的基本結余。

🌄九、營運經費撥出：指企業發展企業在的專業營銷工作及輔佐營銷工作外落實非獨立性成本計算營運營銷工作遭受的經費撥出。

💖十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

▨國慶、行政管理制度機關程序運行勞務費：指行政管理制度的企業和操作因公員法管理制度的事業有成的企業操作一樣 共用設施費用預算國庫補貼款配備的大多費用中的守則共用勞務費費用。