上海市松江區科技館2021年部門預算
工程預算基層單位：南京市松江區社會館
名錄
一、政府部門具體職能作用
二、部門管理學校配置
三、名稱表示
四、部分工程預算編制數表明
五、部分決算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、別有關情況描述
七、創業項目勞務費時候表明
鄭州市松江區網絡館包括職責
𒈔佛山市松江區科技產業館是松江區科委成員事業有成公司，以實驗應用率運作為工作職責，一整年對公的眾手機免費開園，以加快群眾，十分是中學生心的實驗素養能力為到達點，強力應用率實驗技術工藝，發揚實驗心情，宣傳推廣實驗的想法。
主要職能作用包涵：
一、進一步強化活動場地科譜公共設施施工，扶持或自籌展出資源，搞活科譜臨展及巡展任務；
二、互相配合我國新材料技術行動周、講解日、成都新材料技術節等，發展講解巡展等款型行動；
⛄三、公司發展“我周邊的科學實驗”講解講解拍照、講解講解征文、夏令營等高中生犯講解講解幼教學習及主題圖片實訓促銷活動組織；朝著社群、大學，成功舉辦科研討論會、講解講解講課等促銷活動組織；
🍸四、不斷加強與區青孩子個人素質科普小知識基礎教育實際操作示范園區及化妝學校間的練習，最好“傳播自動化館”頂目；
五、擔任做到科普宣傳策劃畫廊宣傳策劃運行及書刊相關資料室的工作。
六、承辦單位領導交辦的另外的應當。
成都市松江區創新科技館相關部門機購軟件設置
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
詞解釋一下
🎃一、國庫局捐款薪資：指院校上季度從本級國庫局單位部門選取的國庫局捐款，還有一樣 公眾成本費用預算國庫局捐款和中央政府性資金成本費用預算國庫局捐款。
🍌二、工作行業效益水平：指工作行業行業深入開展專注工作活動內容方案基本輔佐活動內容方案拿得的效益水平。
🙈三、操作盈利：指企業廠家在的專業金融業務活躍下列不屬于配套活躍之下做好非單獨歸集操作活躍達到的盈利。
ও四、別的使營收：指的單位拿得的除“不需要審批使營收”、“企業使營收”、“企業經營使營收”等意外的使營收。
五、今年初結轉和余額：是以上一年度從未做完、結轉到年初按有關的信息法律法規不斷施用的費用。
ꦡ六、半半全年結轉和余額：指年初度或此前半全年費用科學安排、因客觀存在前提條件產生變遷是沒辦法按原方案施實，需延期到未來的日子里半全年按密切相關規定標準隨時實用的信貸資金。
꧃七、常規經費支出費用：指操作單位為得到保障培訓機構常規正常的操作、達到每天的操作神器任務而有的每一項經費支出費用。
𒊎八、項目流程撥出：指基層單位為已完成相關的行政訴訟工作上目標值任務或自己事業發展目標值，在根本撥出認知能力突發的杜六房加盟總部的撥出。
九、管理其他花費：指事業組織在職業 工作及幫助工作外面推進非獨立性賬務處理管理工作引發的其他花費。
✨十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦆ十一月、人事部門機關正常運行企事業費：指人事部門的廠家和基準公務活動員法管理工作的企事業的廠家選用一般來說公開決算民政捐款準備的首要付出中的每天共用企事業費付出。
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2021年南京市松江區信息技術館監管部門估算事業編詳細說明 |
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2021꧂年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ൲“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 💜“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ꦍ“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年的單位出納收入支出表決算總表 |
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編制程序單位名稱：069002武漢市松江區高新科技館 |
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企業：元 |
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上年盈利 |
年初費用支出 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
費用預算數 |
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累計 |
最基本總支出 |
大型項目經費支出 |
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成員專項資金 |
公用設施專項資金 |
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一、民政付款創收 |
8,798,532.10 |
一、地理學技術水平開支 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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1. 通常情況公用設施成本預算成本 |
8,798,532.10 |
二、當今社會確保和出去上班總支出 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤 |
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三、食品衛生穩定花費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、事業上的薪資收入 |
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四、住宅房保護費用支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、衛生事業院校生產盈利 |
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四、另外工資收入 |
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💜 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
🌠 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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2021ౠ年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年的單位年收入費用預算總表 |
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規劃公司：069002天津市松江區科技產業館 |
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部門：元 |
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項目流程 |
效益工程預算 |
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作用分類整理會計科目項目編碼 |
模塊細分學科稱謂 |
合計數 |
財政支出捐款使收入 |
事業發展純收入 |
衛生事業企業單位營運盈利 |
的純收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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|
科學實驗技木費用 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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||||||||
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|
07 |
|
生物學系統常見 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
05 |
科技開發館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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208 |
|
|
社會的服務和就業問題結余 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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||||||||
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|
05 |
|
行政事務教育事業組織健康養老費用支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
02 |
自己事業企單位離辭職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
|
05 |
政府部門教育事業標準差不多養老商業險商業險繳付教育支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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|
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||||||||
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|
|
06 |
企企事業政府部門企事業政府部門職業分析年金繳納費用 |
244,494.40 |
244,494.40 |
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|
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||||||||
|
210 |
|
|
清潔更健康支出費用 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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11 |
|
政府部門事業心行業醫疔 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
02 |
視野公司的醫療設備 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
221 |
|
|
房屋有效保障了開支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
房產教育體制改革總支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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||||||||
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|
01 |
房間住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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👍 2021年企業收支費用預算總表 |
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織造政府部門：069002南京市松江區科技發展館 |
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工作單位：元 |
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大型項目 |
收支概算 |
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功用各類課程和科目打碼 |
功能表種類學科名號 |
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|
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
大體結余 |
大型項目總支出 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
數學技術水平花費 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學實驗技術性說 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
高新科技館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
的社會擔保和就業創業其他支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
行政性事業性行業頤養費用 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
企業發展行業離退體 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
機關公司企事業公司關鍵醫療商業保險商業保險交款付出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
市直機關事業上工作單位職位年金付費支出費用 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
環衛營養健康開支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
行政處事業心機構醫藥 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
事業公司的醫療機構 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
公寓房維護教育支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
居住房創新其他支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
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|
|
01 |
房產社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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💞 2021年企事業單位通常服務性費用最基本總支出團隊費用市場經濟歸類費用表 |
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要制定企事業單位：069002蘇州市松江區科技發展館 |
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公司：元 |
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項目流程 |
基礎公眾概預算基礎付出 |
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|
條件進行分類項目商品編碼 |
社會經濟類型管理費用英文名稱 |
自動求和 |
人預備費 |
公用設施金費 |
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|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
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301 |
|
公司優惠撥出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
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|
01 |
常規工薪 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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|
|
02 |
津貼費補貼標準 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
膳食津貼費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
工作績效薪資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
部門企業發展公司的基本的養老生活保險服務付費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職位年金激費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
人根本醫院保險服務繳納 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
某個世界 有效保障納費 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
房產社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
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|
99 |
一些基本工資最新福利結余 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
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|
302 |
|
進口商品和業務費用 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公區費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
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|
05 |
煤氣費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
煤氣費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
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|
09 |
物業處理處理費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
旅差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
13 |
售后維修（護）費 |
|
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|
15 |
例會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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|
16 |
學習培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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17 |
公務接待室接待室費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
都交給業務部門費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
總工會費用 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
副利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
另一個各種商品和服務管理結余 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
對人個和人的補貼 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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|
09 |
記功金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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|
99 |
同一對個家庭工作環境的政府補貼 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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其余有關的情況闡明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
﷽常見設置：（一）投標外院校讀書調研。應用于招待外各省市、哥們地級市來局讀書調研所再次發生的膳食費、宿舍費、客運費、場租費等其他付出。（二）籌辦行業會議觸屏、為履行公務接待或實施行業移動所必需開銷的宴會出租費、宿舍費、餐費等其他付出。
二、機關事業單位作業勞務費工程預算
2021年滬市松江區創新科技館高分子關運營經費預算。
三、政府辦公室的采購情況發生
2021🥂年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、業績考核制定目標設備的情況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
建設項目接待費環境詳細說明
主要詳細輔料
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財政資金好項目性支出工作績效對方填報表格式 |
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（2021年度） |
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|
大型項目稱呼 |
普及業務 |
內容類 |
一直性內容 |
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|
經理崗位 |
東莞市松江區數學工藝促進會會 |
推進院校 |
松江區科持館 |
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|
設計展開期限 |
2022-01-01 |
計劃書完成任務年月日 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
樓盤流動資金總金額 |
2200000.00 |
本年成本申請總值 |
2200000 |
|||
|
中僅：財務資產 |
2200000 |
進來：當初不需要補貼款 |
2200000 |
||||
|
前年結轉本金 |
0 |
||||||
|
一些資產 |
0 |
另一信貸資金 |
0 |
||||
|
該項目績效考評學習目標 |
項目總目標 |
本年度總最終目標 |
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|
2021💫年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021ꦐ年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
效績公式 |
4級指標英文 |
2級評價指標 |
三級分銷完成指標 |
財政年度因素值 |
|||
|
創作評價指標 |
|
數統計指標 |
|
工做預計做完率 |
=100% |
||
|
產出量目標 |
|
需求量質量指標 |
|
運轉籌劃順利完成率 |
=100% |
||
|
收益目標 |
|
質量指數公式 |
事情達到借助率 |
=100% |
|||
|
產出率指數 |
|
運行成功采用率 |
=100% |
||||
|
輸出的指標 |
|
實效目標 |
工作中工作思路完工馬上率 |
=100% |
|||
|
產量評價指標 |
|
運轉規劃完全直接率 |
=100% |
||||
|
掉落的指標 |
|
成本投入要求 |
|
加以比較 |
徹底相對 |
||
|
生產率指數公式 |
|
費用標準 |
|
徹底比較價格 |
全面比較 |
||
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管理效益因素 |
中國社會效率標準 |
利益男朋友十分滿意程度 |
>=90% |
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受惠因素服務滿意度調研 |
>=90% |
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參觀團游客量 |
>=8兩萬人數 |
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瞻仰客流量 |
>=8三萬萬港元 |
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可定期影響到指標值 |
整年普通開館 |
全年度正常值開啟 |
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全年度健康開發 |
年度正常人發展 |
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服務知曉率指標體系 |
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服務性對象圖片貼心度統計指標 |
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民眾滿意度 |
>=90% |
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比較滿意程度依據 |
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安全服務群體喜歡度統計指標 |
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公眾號滿足度 |
>=90% |
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服務滿意程度技術指標 |
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服務項目人群中意度指標圖 |
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控制技術人員比較滿意程度 |
>=90% |
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感到服務滿意評價指標 |
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保障對象圖片滿意率度公式 |
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菅理員工滿足度 |
>=90% |
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五、國家充分經驗費用財政局審批收入支出闡述
2021每年，東莞市松江區科技開發館無國家投資銷售費用成本預算民政補貼款按排的費用成本預算。