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第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

 

一、納入其他支出預算綜合情形描述

傷害市松江區農林牧技巧網絡推廣中心站2020🐲年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少157.16萬元，下降5.17%。主要原因：項目經費減少。

二、效益部門預算狀態說

年初收入合計2853.86萬元，其中：財政撥款收入2853.86萬元，占100%。

三、總支出部門預算狀態闡明

年初🥀支出合計2855.48萬元，其中：基本支出1956.25萬元，占68.51%；項目支出899.23萬元，占31.49%。

四、財政預算付款營收花費預算總體性的情況情況報告

傷害市松江區種植業技術工藝推廣營銷核心2020💦年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少131.53萬元，下降4.36%。主要原因：項目經費減少。

五、一般來說公共服務財政資金預算財政資金付款費用部門預算情況發生說明

（一）正常公用估算財政性撥付花費竣工決算綜合狀況

𝓰一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元，下降4.35%。主要原因：項目經費減少。

（二）一般來說公開概預算財政預算付款其他支出竣工決算結構特征前提

🍌一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2855.48萬元，占100%。

（三）尋常公眾成本預算財政廳撥付付出部門預算準確條件

ﷺ一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元，支出決算為2855.48萬元，完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1📖、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）57.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元，支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2ꦚ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）150.64萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元，支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減預算。

3ജ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）75.32萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元，支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調減預算。

4、💮醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）92.66萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元，支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因：年度調減預決算。

5、農林和林業水性支出（類）農林（款）  ꦡ事業運行（項）1513.66萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元，支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6ꦜ、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）765.08萬元，主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元，支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7🍸、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）134.15萬元，主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元，支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

8、⭕住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）66.63萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元，支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因：在崗人養老。

六、普通公共信息項目預算國庫付款基本上付出結算的時候情況報告說

꧋一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中：人員經費1874.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費81.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、基本上公開竣工決算財政預算審批“三公”金費費用支出 竣工決算前提反映

（一）“三公”資金財政部門審批結余竣工決算整體癥狀說明書。

ಞ“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的20%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020♔年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”接待費財政性付款支出費用部門預算基本具體情況表明。

🍷“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占20%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

因公公務車進行服務器維護花費0十萬。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

🎶國內公務接待支出0.2萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待3批次、13人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、現政府性投資基金預竣工決算財務捐款收錄付出竣工決算實際情況闡明

🐟濟南市松江區林果技術性宣傳推廣核心2020一年度無地方政府性投資基金概算不需要付款薪資收入和收入支出。

九、國家股權投資經營的概預算財政資金審批使收入費用支出 結算的時候情況下說明怎么寫

🌠武漢市松江區農耕的技術線上營銷公司2020全年無國企資本管理生產工程預算財政資金補貼款薪資收入和費用。

十、估算績效考核服務管理情況發生

🐼上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元：平均得98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

國慶、許多關鍵應當的環境反映

（一）機關事業單位運轉事業費費用支出 情形

北京市松江區林業能力推廣營銷心中2020當年度有機關運作專項資金費用。

（二）現招標采購員總支出狀況

杭州市松江區🌃農業技術推廣中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為9萬元，其中：貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）行駛、房屋建筑獨特占用率具體情況

1、設備

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、商品房

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

🅠一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和集體所有制資本公司生意成本預算財政局審批。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

🦩三、合作企業經營薪資納入：指自己事業政府部門在專注業務員促銷促銷活動組織還有其外掛促銷促銷活動組織模版落實非獨立性結轉合作企業經營促銷促銷活動組織贏得的薪資納入。

四、同一效益：指部門達到的除“財政部門審批效益”、“事業心效益”、“自主經營效益”等其他的效益。

五、年終結轉和盈余：意指上一年度尚末已完成、結轉到上年按密切相關規程依然實用的財力。

ꩵ六、半第四季度結轉和節余：指年初度或之前第四季度估算具體安排、因理性先決條件進行的變化不可能按原計劃方案進行，需推遲了到往后第四季度按管于規則仍然適用的資金量。

七、基本的性收支：指公司的為維護組織機構常規使用、成功平日操作重任而有的每項性收支。

♐八、頂目撥出：指計量單位為達到某一的行政性責任責任或事業單位經濟發展要求，在首要撥出外發生的幾項撥出。

༺九、營運收入支出費用：指教育行政單位名稱在工程專業活躍及捕助活躍以外開展業務非經濟獨立折算營運活躍進行的收入支出費用。

ও十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌺十一月、政府部門運作資金：指行政訴訟部門和圖案填充因公員法管理制度的創業部門的使用應該公共信息財政資金預算財政資金撥付擬定的首要收入經費支出中的此外生活中通用資金收入經費支出。