上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、最主要主要職責
二、系統布置
三、工程預算預算編制原因分析
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、有關情況表示
蘇州市松江區百姓政府部企業合作互動交流會議室室
松江區中國人民部門進行合作互動會議室室與區部門辦合署會議室，注意職責為：
꧅（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
ജ（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🐭（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🔥（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
💝（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
佛山市松江區人艮鎮政府進行合作聯絡辦公裝修室裝置放置
🏅廣州市松江區人艮市現政府合作協議的聯絡商務辦公裝修室基層單位決算僅涵蓋廣州市松江區人艮市現政府合作協議的聯絡商務辦公裝修室本部。
本單位中，行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
項目編號 | 標準名稱 | 備注名稱 |
1 | 佛山市松江區公民政府辦公室合作共贏聯席會辦公室 |
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代詞描述
𒁃（一）關鍵教育撥出項目工程財政預算：是地市級項目工程財政預算經理方部門及經濟類型項目工程財政預算方為服務保障其機購日常性暖機、完全日常性工作的任何而制定的季度關鍵教育撥出打算，涉及到員工接待費和公供接待費二個分。
ꦛ（二）樓盤結余成本財政費用預算：是省級成本財政費用預算組長機構及所屬的成本財政費用預算機構為做完行政部門本職工作卡、視野未來經濟發展受眾或政府機構未來經濟發展市場策略、特殊受眾，在通常結余之中事業編制的財政年度結余工作方案。
✅（三）“三公”事業費費用費用：是與地市里財政資金資金有事業費費用費用領撥有關的部們及屬下費用費用的的單位的使用地市里財政資金資金付款設置的因公出國上班旅游（境）費、因公小二租車置辦及程序正常運作費、因公到訪上班費。里面：因公出國上班旅游（境）費首要設置的單位及屬下費用費用的的單位員的國外的協議座談會、非常大投資項目商洽、境內外技能培養研修班等的國外的旅費、國外的縣城間流量費、往宿費、食堂菜費、技能培養費、公雜費等花費；因公到訪上班費首要設置中國性職業 多媒體、國家的非常大新規明確、專題體檢和外事團組到訪上班座談會等連接因公或搞好業務員需要備考往宿費、流量費、食堂菜費等花費；因公小二租車置辦及程序正常運作費首要設置事業編內因公機動車的折舊升級，和于設置市里因公差旅費、因公檔案調換、日常性上班搞好等需要備考因公小二租車鍋爐燃料費、維修保養費、人行道過橋米線費、保險公司費等花費。
🍌（四）機關事業上企事業上基層單位電腦運行預備費費用預算：指行政訴訟企事業上基層單位和符合國家公務員考試法標準化管理的事業上企事業上基層單位用普遍共公費用預算國庫審批科學安排的通常費用中的日常的公用設施預備費費用預算費用。
2018年成本預算事業單位編制闡明
2018💞年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出250.99萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1ꦐ、“行政運行”171.64萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：🙈通常適用履行義務本辦業務職責范圍、維系每天使用而支出費用的是否對口協防西藏自治區、北京市區產品幫扶費用，公務商務接待商務接待費、商業引資經費支出等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年企事業單位財務部門收支明細決算總表 | ||||
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| 定編部：佛山市松江區人民群眾市政府聯合洽談辦公樓室 |
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| 當年度納入 | 當年度收支 | |||
| 工程項目 | 預決算數 | 產品 | 成本預算數 | |
| 累計數 | ||||
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| 一、財政支出捐款收益 | 15,119,853.84 | 一、 | 一樣 公用設施售后服務費用支出 | 14,326,402.46 |
| 1. 通常情況下公用設施項目預算錢財 | 15,119,853.84 | 二、 | 社會的保險和出去上班總支出 | 242,865.80 |
| 2. 當地政府性母基金 |
| 三、 | 醫療服務衛生情況與進度表孕育支出費用 | 83,859.26 |
| 二、行業純收入 |
| 四、 | 租賃房保障機制收支 | 466,726.32 |
| 三、人事公司的自主經營營收 |
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| 四、任何個人收入 |
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| 年收入共計 | 15,119,853.84 | 撥出總額 | 15,119,853.84 | |
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2018年行業財務工作結余概預算總表 | ||||
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| 企事業單位：元 | ||
年初開支 | ||||
成本預算數 | ||||
基本性開支 | 樓盤教育支出 | |||
員工接待費 | 公用設施事業費 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
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2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
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| 2018年工作單位工資收入費用總表 |
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| 編制管理部分：東莞市松江區各族人民以政府聯合聯絡辦公區室 |
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| 機構：元 |
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| 大型項目 | 年收入工程預算 |
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| 特點類型幾個會計科目商品代碼 | 功效細分會計科目分類 | 自動求和 | 財政預算審批工資收入 | 創業薪水 | 企業發展公司的 | 另外的盈利 |
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| 類 | 款 | 項 | 經驗盈利 |
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| 201 |
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| 一半共公產品開支 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府機關辦公場所廳（室）及想關構造行政事務 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門使用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 大部分行政操作操作公共事務 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會生活有效保障了和畢業生就業付出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理事業機構機構離養老金 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的財政單位名稱離退休工資 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關創業工作單位根本養老保障保障付款性支出 | 176,545.80 | 176,545.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門事業企業單位企業單位工作年金付費開支 | 48,000.00 | 48,000.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療保障衛生防疫與打算養育其他支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門工作機構醫學 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處公司的醫療保障 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房確保教育支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房改制付出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房個人公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全民購房補助費 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年企業單位費用支出 項目預算總表 |
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| 編制數部分：重慶市松江區中國人民國家進行合作交換辦公場所室 | 標準：元 |
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| 工程 | 結余估算 |
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| 功能鍵定義幾個會計科目商品編碼 | 能力幾大類專業科目種類 | 加總 | 總體其他支出 | 建設項目教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 般公共貼心服務貼心服務費用 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 區政府接待室廳（室）及想關結構事宜 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟加載 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況下行政訴訟標準化管理事務處理 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
|
| 市場保險和就業機會費用支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理事業企業單位企業單位離退休年齡 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政事務單位名稱離離休 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關事業發展單位名稱差不多健康養老穩妥繳付總支出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 工商登記事業上企公務員職業選擇年金手機繳費花費 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 整形食品衛生與設計養育結余 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處創業廠家醫療保障 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政管理方醫療管理 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 住宅房保護開支 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間改善經費支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 租賃房北京公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 賣房政府補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年方財政部門捐款開支工程預算總表 |
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| 核編相關部門：武漢市松江區各族區政府性相互合作交流電辦公區室 |
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| 企業：元 |
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| 財政廳審批薪資 | 財政廳補貼款費用支出 |
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| 項目流程 | 費用數 | 大型項目 | 預估合計 | 基本上通用預算表 | 以政府性私募基金財政預算 |
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| 一、大部分公用項目預算資本 | 15,119,853.84 | 一、 | 普通公益性工作收入支出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
| |
| 二、鎮政府性基金投資 |
| 二、 | 社會的基本保障和求業其他支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療保障干凈與進度表二孩費用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
| |
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| 四、 | 公房確保結余 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
| |
| 營收累計 | 15,119,853.84 | 其他支出總共 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
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| 2018年單位名稱似的共公費用支出費用技能劃分類別費用表 |
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| 編制管理部位：蘇州市松江區百姓市政府戰略合作互動交流辦公裝修室 | 基層單位：元 |
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| 產品 | 應該公共服務預算表開支 |
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| 實用功能細分會計分類識別碼 | 系統類型項目明稱 | 總計 | 大多性支出 | 工程教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 基本公共信息服務其他支出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府性辦公場所廳（室）及對應組織事宜 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政處執行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 基本行政菅理菅理事務管理 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 生活后勤保障和就業機會性支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處衛生事業組織離養老金 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的政府部門政府部門離退職 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 市直機關事業上的企業單位常見社會養老商業保險繳納費用 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構視野機關單位專職年金網上繳費花費 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療器械干凈與設計生小孩經費支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門事業發展工作單位醫院 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政公司醫疔 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 商品房保證撥出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公寓房變革教育支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公寓房公積金貸款 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補帖 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年標準政府機構性理財產品決算經費支出能力劃分類別決算表 |
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| 織造相關部門：天津市松江區國民現政府媒體合作交流活動商務辦公空間 | 基層單位：元 |
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| 的項目 | 區政府性資金估算經費支出 |
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| 職能分類整理會計分類簡碼 | 功能表劃分類別科目必名稱 | 累計數 | 常見開支 | 工程結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部位平常公共服務財政概算差不多開支部位財政概算第三產業幾大類財政概算表 |
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| 定編部分：杭州市松江區中國人民市人民政府合作關系交流學習辦公樓室 | 部門：元 |
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| 工作 | 通常公開項目預算基礎撥出 |
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| 系統種類課程商品編碼 | 功能性分類管理管理費用命名 | 合計數 | 工作人員資金 | 公供專項資金 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 工資收入有福利教育支出 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
|
| 301 | 01 | 根本基本工資 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 補貼款補貼款 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎金稅 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 工作餐政府補貼費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
| 301 | 08 | 機關事業有成方事業有成方大體社會養老人身險人身險納費 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業年金手機繳費 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 職業分析差不多醫院安全繳付 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 一些社會各界確保手機繳費 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 房間住房基金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 別的月薪福利性支出費用 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 商品價格和服務的付出 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
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| 302 | 01 | 工作費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 15 | 會議內容費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 陪訓費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公接持費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 28 | 總工會費用 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
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| 302 | 29 | 發福利費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
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| 302 | 99 | 一些淘寶產品和服務質量收入支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對各人和家的補助款 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎品金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 另一個對個體戶和婚姻的津貼收支 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本性費用 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公裝修的設備置辦 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
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| 2018年工作單位“三公”金費和市直機關行駛金費概算表 |
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| 事業編崗位：杭州市松江區大家鎮政府企業合作交流電辦公裝修室 |
| 政府部門:萬多 |
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| 2018年“三公”專項資金費用預算數 | 2018年市直機關使用接待費概預算數 |
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| 預估合計 | 因公出境(境)費 | 公務活動商務接待費 | 公務活動租車租賃費及運動費 |
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| 小計 | 購置費費 | 執行費 |
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| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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想關時候詳細說明
一、“三公”接待費成本預算
💫上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
💫（一）因佛山市松江區各族人民人大常委會協作洽談辦公樓室因公出國留學（境）金費由區外辦、區臺辦承當事業編制，并實行信息公開化，本部分不用再的另外重覆信息公開化。
♒（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.00萬元，與2017年預算持平。
𓂃其主要合理安排：在上一級一把手來松視察調研，每市縣黨政帶表團及各團結中南部、兄妹地級市來松調研或國家公務活動營銷活動的迎送客人學費及在國家公務活動迎送客人包車學費等。
二、市直機關正常運作經費費用費用
✅機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、政府機構進貨情形
2018ღ年度本部門政府采購預算3.15萬元，其中：政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018𓂃年度本部門偏向小中型單位準備政府部購買大型項目概預算標準0萬元左右，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。